為了加強意昂2体育維持費支出管理，減少不必要的開支☝🏿，盡可能的實現效用最大化，貫徹“先申報、審批，後支出🛢⤴️、報銷”的原則和“財務工作一支筆”原則，特製定本辦法🍞。

一🤦‍♀️、申報：由各二級職能部門給意昂2体育教研部主任申報具體事由🧑🏿‍🦰，經主任同意後方可實施。

二🎣🖐🏻、審批權限：1⌨️👩🏿‍⚖️、支出預算金額在2萬元（含2萬元）以內的由主任審批；2、支出預算金額在2萬元至3萬元（含3萬元）由黨政領導協商後🚵🏼‍♀️，主任審批；3、支出預算金額在3萬元以上由黨政領導協商後報學校有關部門審批。

三、費用支出後票據由經辦人交給負責報銷工作的人員，審核票據、填寫報銷憑證👵🏽。

四🧍🏻‍♂️、負責報銷工作的人員交由主管領導簽字、蓋章並留存報銷單據復印件後到校財務處報賬。

       意昂2体育教研部教學與辦公用品采購及管理使用製度

一、目的🥼👩🏽‍🎨：為了加強意昂2体育教研部采購工作管理、健全製度，監督和控製不必要的開支👊🏻，保證采購工作的正常化、規範化，特製定本製度👩🏼‍🍼。

二🧑🏻‍🎓、基本原則🫘：采購工作需堅持“秉公辦事🤥🌾、公開透明”原則🤰🏿；並綜合考慮“質量、價格”等因素，擇優選擇👩🏿‍🦳。

三、工作程序：

1、審批😗：教學器材、後勤保障器材🧑‍💻、辦公用品的采購由各二級職能部門負責人提出書面采購申請，申請需寫明規格、數量及具體要求，主管領導簽字後交由意昂2体育教研部主任審批。

2、實施👩🏻‍🦲：意昂2体育教研部主任簽字同意後交由負責采購的人員進行采購，采購人員根據書面申請的具體要求並征求使用部門意見後選擇三家供貨公司進行詢價，根據報價🩴、對比質量價格後報意昂2体育教研部主任同意，最後確定供貨公司，進行采購。

3、驗收及領用：采購的物品到貨後須按照采購申請核對無誤入庫。經主管領導同意後使用人簽字領取。

4、報銷：采購物品的發票交由負責報銷的人員填寫報銷單🧫👩🏼、屬於固定資產的物品須填寫固定資產單、經主管領導簽字、蓋章並留存復印件後到校財務處報賬。